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辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门预算

2017/2/20 10:15:14

目    录


第一部分  辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门预算报表

第三部分  辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅概况


一、主要职责

辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅是辽宁省人民代表大会常务委员会的综合性的办事机构,负责省人大及其常委会机关经费的编制及执行。

辽宁省人大常委会主要职责:⒈保证宪法、法律、法规的遵守和执行;⒉主持省人大代表的选举;⒊召集省人民代表大会会议;⒋制定地方性法规;⒌审查设区的市报请批准的地方性法规和自治县报请批准的自治条例、单行条例;⒍讨论决定本省政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;7.监督省本级和下级政府预算、决算,审查和批准计划及预算调整方案,审查和批准省本级财政年度决算;8.听取和审议“一府两院”的专项工作报告;9.对有关法律、法规实施情况组织执法检查;10.对常务委员会职权范围内的事项作出决议、决定;11.组织关于特定问题的调查委员会;12.受理公民、法人或者其他组织对“一府两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见;13.对各市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和省人民政府的决定、命令和规章以及较大的市人民政府的规章进行备案审查。撤销各市人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定和省人民政府不适当的决定、命令和规章;14.选举任免国家工作人员;15.联系省人大代表,组织省人大代表在省人民代表大会闭会期间开展活动。接受省人大代表对各方面工作的建议、批评和意见,并向有关机关、组织转交、督办;16.决定授予省级特殊荣誉称号。

二、机构设置

省人民代表大会下设8个专门委员会,分别是法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境资源城乡建设委员会、人事选举委员会。省人大常委会下设5个办事机构和工作机构,分别是办公厅、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。代表大会闭会期间受省人大常委会领导。

三、部门预算单位构成

纳入辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅机关

2、 省人大信息中心


第二部分 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年度部门预算公开报表

(见附件)

2017年部门预算批复报表.xls

2017年绩效表.xls

2017三公经费预算.xls


第三部分 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算情况说明

一、关于辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政部门安排的预算拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入政府性基金预算管理收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:基本支出(工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助)、项目支出(含部门主导分配项目)。辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年收支总预算8450.9万元。

二、关于辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数371.2万元。其中,公务用车运行费252.3万元;公务接待费118.9万元。2017年预算数比2016年预算数增加15.5万元,其中,公务用车运行费比2016年增加15.6万元;公务接待费比2016年减少了0.1万元。公务用车运行费增加主要是省人大机关根据统一部署实行了公车改革,2017年确定省人大机关车辆编制数比2016年略有增加所致。公务接待费预算数减少0.1万元是基本支出预算按人均定额核算的接待费部分,由于人数比2016年减少所致。

三、关于辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2017年预算其他情况说明

2017年预算安排行政运行经费2168.7万元。

2017年预算安排政府采购预算为575.7万元。其中,省人大业务费249.7万元,省人大会议费326万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年收支预算8450.9万元,比2016年增加113.2万元。其中,2017年基本支出预算比2016年增加386.6万元。2017年项目支出预算比2016年减少273.4万元。

㈠基本支出预算变化情况

工资福利支出增加258.6万元、商品和服务支出减少50.3万元、对个人和家庭补助支出增加178.3万元。变化原因:工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加是由于财政供养人数变化以及机关事业单位工资等相关项目调整造成;商品和服务支出减少主要是由于各组成部分人数及数量变化造成。其中,人均定额标准未变化,实物定额标准中物业管理费定额标准提高,其他无变化。

㈡项目支出预算变化情况

省人大监督审查业务费减少15.5万元;省人大信息化升级改造业务费减少212.3万元;省本级人大换届及指导县乡换届工作经费新增100万元;省人大机关维修改造项目(电梯更换及变电所控制系统升级改造业务费145.6万元)2016年批复,2017年未批复新项目。


第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开的人民代表大会等专门会议的支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

11.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

12.一般公共服务(类)人大事务(款)代表培训(项):反映各级人大开展代表培训工作的各项支出。

13.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

14.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):反映各级人大处理来信来访工作的支出。

15.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映其他的人大事务支出。

17.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



文章来源:辽宁省人大常委会办公厅 作者:

辽宁省人民代表大会常务委员会

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